索 引 號: 11340102777368111M/201903-00003 信息分類: 12A/070100/05
發布機構: 瑤海區文化局 生成日期: 2019-02-20
名 稱: 瑤海區文化局2019年部門預算 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
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生效時間: 2019-02-20 廢止時間: 暫無
瑤海區文化局2019年部門預算
 



瑤海區文化局2019年部門預算

(公開參考格式)

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.瑤海區文化局2019年財政撥款收支預算總表

2.瑤海區文化局2019年一般公共預算支出預算表

3.瑤海區文化局2019年一般公共預算基本支出預算表

4.瑤海區文化局2019年政府性基金預算支出預算表

5.瑤海區文化局2019年國有資本經營預算支出預算表

6.瑤海區文化局2019年收支預算總表

7.瑤海區文化局2019年收入預算總表

8.瑤海區文化局2019年支出預算總表

9.瑤海區文化局2019年基本支出預算總表

10.瑤海區文化局2019年政府采購支出預算表

11.瑤海區文化局2019年政府購買服務支出預算表

12.瑤海區文化局2019年項目支出績效目標及項目情況表

13.瑤海區文化局2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

瑤海區文化局2019年部門預算情況

第一部分  部門概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨和國家關于文化藝術與文物工作的方針、政策和法規,研究擬定全區文化藝術與文物工作管理的規定并監督實施。

(二)研究擬定全區文化事業發展戰略和發展規劃并組織實施;指導全區文化體制改革。

(三)擬定全區文化產業發展規劃和規范性文件,指導、協調全區文化產業的發展;規劃、指導全區重點文化設施建設。

(四)管理全區文學、藝術事業,指導藝術創作與生產,扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動各門類藝術的發展;管理全區重大文化藝術活動,組織指導全區重大文化活動的輔導、排練、展演;指導全區民間藝術的挖掘、研究、開發、利用工作;協調指導有關部門及單位的文化業務工作,指導全區鎮(街)文化業務工作。

(五)管理全區社會文化事業,指導、協調全區群眾文化事業和少年兒童文化事業的建設與發展。

(六)管理全區文物事業,研究擬定文物事業發展規劃及規范性文件并監督實施,指導、協調全區文物的管理、保護、搶救、發掘、研究、利用及宣傳等工作,組織推動區文物管理站標準化、現代化建設。

(七)歸口管理全區文化市場,擬定文化市場的發展規劃、管理辦法和規定并監督實施;負責全區文化娛樂、音像制品、文藝演出、出版物、互聯網服務等經營活動的管理,指導全區文化市場稽查工作。

(八)管理局機關及所屬單位國有資產,負責局機關和直屬單位財務管理以及全區文化事業統計工作。

(九)推進城市閱讀空間建設。

)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

(按照編辦批復的部門“三定”方案中部門機構設置和機構性質,結合實際填報;人員情況,按在職人數、離休人數、退休人數填報。可根據情況選擇以下兩種方式之一)

1.有所屬二級單位的通過列表反映如下)

瑤海區文化2019年度部門預算包括本級預算和局屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

合肥市瑤海區文化局本級

行政單位

2

合肥市瑤海區文化館

公益一類事業單位

3

截至2018年12月31日,瑤海區文化局及局屬單位實有各類人員 20人,其中在職 13人、離休 0人、退休7人。其中二級機構瑤海區文化館實有各類人員 13人,其中在職 9人、離休 0人、退休4人。

備注:在職人數為在職在編實有人數與部門預算基本支出中安排的聘用人員人數的合計數)

三、2019年度主要工作任務

(一)廣泛開展文化活動,豐富群眾精神生活

1.積極參加省、市各項文化活動。挑選精品節目,參加安徽省“六一”文藝調演專場演出、合肥市第六屆基層文藝調演比賽、合肥市第四屆“玉蘭杯”戲曲大賽、合肥市第七屆全民文化活動季等文化活動。

2.組織舉辦區級特色文化活動。舉辦瑤海區新春團拜會、民俗民間文藝匯演、第八屆“鄰居節”、第八屆“梨園風采展”戲曲展演、第三屆“社區大舞臺”專場文藝演出、經典電影進社區、“書香瑤海”全民閱讀月、“歡歡喜喜過大年”新春系列文化活動等,讓特色文化品牌深入人心。

(二)推進城市閱讀空間建設,滿足群眾閱讀體驗

根據全市2019年城市閱讀空間建設安排,提前謀劃我區項目選址,科學研判招標方式,提高工作效率,優化方案設計,有序推進項目建設,根據合肥市城市閱讀空間考核方案要求,通過自主管理和目標考核相結合,不斷滿足群眾多樣化、深層次的閱讀體驗,實現可持續發展。

(三)加快“總分館制”建設,優化公共文化服務

以區文化館為總館、綜合文化站為分館、社區綜合文化服務中心為支館服務點,形成“一個總館+多個分館+若干個服務點”的運行模式,統籌利用文化活動、文藝創作、文化輔導、隊伍培訓和演出器材設備等群眾文化藝術資源,形成資源共享、管理規范、服務高效的文化藝術服務網絡,提升文化館站服務效能,豐富群眾文化活動產品和服務,推進全民藝術普及,傳承優秀傳統文化,更好滿足人民群眾日益增長的美好文化生活需要。

(四)堅持“掃黃打非”行動,凈化社會文化環境

深入持久地開展掃黃打非工作,以“清源”、“凈網”、“固邊”、“秋風”、“護苗”五個專項行動為抓手,堅決打擊危害國家文化安全的非法出版活動,堅決打擊各類侵權盜版行為和非法政治性出版物。組織開展校園周邊文化環境聯合整治行動,為未成年人的健康成長提供良好的文化環境。完成全區“掃黃打非”基層站點建設任務。

(五)培育文化企業和項目,大力發展文化產業

積極開展文化招商引資,大力推進文化產業建設。做好《2018年瑤海區推動經濟高質量發展若干政策》文化產業企業申報及獎補工作。創新企業服務模式,做大做強裕豐花市等一批具有一定實力、自主創新能力強、技術和觀念領先的文化企業、集團。將恒通文化產業園打造成合肥版“798”,加強對接和協調力度,推進園區建設,進一步提高創意產業園區的集約化、規模化和專業化水平,將傳統文化與新興媒體以及創意設計產業有機結合,完成園區的升級發展。協助做好馬(合)鋼工業遺址公園及文化創意廊道空間規劃等工作。

第二部分  2019年部門預算表

瑤海區文化2019年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1. 瑤海區文化局2019年部門財政撥款收支預算總表(附表1)

2. 瑤海區文化局2019年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3. 瑤海區文化局2019年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4. 瑤海區文化局2019年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5. 瑤海區文化局2019年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6. 瑤海區文化局2019年部門收支預算總表(附表6)

7. 瑤海區文化局2019年部門收入預算總表(附表7)

8. 瑤海區文化局2019年部門支出預算總表(附表8)

9. 瑤海區文化局2019年部門基本支出預算總表(附表9)

10. 瑤海區文化局2019年部門政府采購支出預算表(附表10)

11. 瑤海區文化局2019年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12. 瑤海區文化局2019年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13. 瑤海區文化局2019年部門“三公”經費支出預算表(附表13)

第三部分  2019年部門預算情況說明

   一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

瑤海區文化2019年財政撥款收支預算309.45萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款264.45萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元、上級轉移支付45萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入309.45萬元,上年結轉0萬元。(沒有的收入項目填0萬元)

支出按功能分類分為:一般公共服務支出0萬元,占0文化旅游體育與傳媒指出309.45萬元,100%社會保障和就業支出0萬元,占0%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。

與2018年預算相比,收、支總計各減少35.15萬元,下降10.17 %。主要原因:一是減去政府購買公共文化服務;二是減少辦公費用開支

收入來源及支出功能分類根據本部門實際情況說明,相關數據參照附表1

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

瑤海區文化2019年一般公共預算撥款264.45萬元,比2018年預算撥款減少80.15萬元,下降23.26%,主要原因:一是減去政府購買公共文化服務;二是減少辦公費用開支

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出264.45萬元,占100%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%;……。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算20.22萬元,比2018年預算增加0.82萬元,增長4.23%,增長原因主要是伙食補助費用增加

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算84.62萬元,比2018年預算減少46.28萬元,下降35.36%,下降原因主要是減去政府購買公共文化服務資金

3.一般公共服務支出(類)財政事務(款)文化活動(項)2019年預算51萬元,比2018年預算減少13.5萬元,增長下降20.93%,下降原因主要是壓縮活動開支

4.一般公共服務支出(類)財政事務(款)群眾文化(項)2019年預算58.5萬元,比2018年預算增加25萬元,增長74.63%,增長原因主要1群眾免費培訓班從18年30多個班增加到80個班;2是開展總分館制試點建設

5.一般公共服務支出(類)財政事務(款)文化和旅游交流與合作(項)2019年預算3萬元,比2018年預算減少6萬元,減少66.67%,減少原因主要是較少了對外交流支出

6.一般公共服務支出(類)財政事務(款) 其他文化和旅游支出(項)2019年預算45.11萬元,比2018年預算增加12.81萬元,增長39.66%,增長原因主要是群眾免費培訓班從18年30多個班增加到80個班

7.一般公共服務支出(類)財政事務(款) 其他文化體育與傳媒支出(項)2019年預算2萬元,比2018年預算較少1萬元,減少33.33%,較少原因主要今年未安排文化類政府采購。

根據部門一般公共預算支出情況填列,相關數據參照附表2

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑤海區文化2019年一般公共預算基本支出103.95萬元,其中:

工資福利支出90.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出13.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助0.11萬元,主要包括:其他對個人和家庭的補助等。……

(根據一般公共預算基本支出實際情況,對照支出經濟分類科目,對有支出數額的予以列報說明,對無支出數額的自行刪除,相關數據參照附表3)

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

(如本部門無政府性基金預算撥款支出說明如下)

瑤海區文化2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(如本部門有政府性基金預算撥款支出說明如下,相關數據參照附表4)

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

(如本部門無國有資本經營預算撥款支出說明如下)

瑤海區文化2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(如本部門有國有資本經營預算撥款支出說明如下,相關數據參照附表5。附表5根據國有資本經營預算批復填列)

……

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,瑤海區文化所有收入和支出均納入部門預算管理。瑤海區文化2019年收支總預算309.45萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、上級轉移支付支出包括一般公務服務

收支包括的具體內容根據本部門實際情況說明,相關數據參照附表6

七、關于2019年收入預算情況說明

瑤海區文化2019年收入預算309.45萬元,其中:一般公共預算撥款收入309.45萬元,占100%,比2018年預算減少35.15萬元,下降10.2%,下降原因主要是一是減去政府購買公共文化服務;二是減少辦公費用開支;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,2018年一樣都為0;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,預算撥款收入0萬元,占0%,2018年一樣都為0

收入包括的具體內容根據本部門實際情況說明,相關數據參照附表7

八、關于2019年支出預算情況說明

瑤海區文化2019年支出預算309.45萬元,比2018年預算減少35.15萬元,下降10.2%,下降原因主要是一是減去政府購買公共文化服務;二是減少辦公費用開支。其中,基本支出103.95萬元,占33.59%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務、人員工資福利……等;項目支出205.5萬元,占66.41%,主要用于開展全年文化活動及文化館免費開放費用和總分館制試點建設。

支出包括的具體內容根據本部門實際情況說明,相關數據參照附表8

九、關于2019年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2019年,瑤海區文化機關本級和局屬單位“三公”經費支出預算0.07萬元, 與2018年相比比2018年預算減少0.03萬元,下降30%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.07萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2018年相比持平。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行2014〕944號)等相關規定各部門、單位根據因公出國境具體情況說明

(二)公務接待費。支出預算0.07萬元,與2018年相比2018年預算減少0.03萬元,下降30%,主要原因是經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行2015〕64號)等相關規定,主要用于審批后的外城接待費用各部門、單位根據公務接待具體情況說明

(三)公務用車購置及運行費。支出預算0萬元,與2018年相比持平。其中:公務用車運行費0萬元,與2018年相比持平。公務用車購置費0萬元,與2018年相比持平。其中用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。

各部門、單位根據公務用車運行具體情況說明。公務用車購置費0萬元,與2018年相比持平,用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。

注:各部門均要公開“三公”經費預算,部門預算未安排“三公”經費支出的應當公開空白表并予以說明,相關數據參照附表13

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

2019瑤海區文化本級1行政單位以及 1  一級公益事業單位的機關運行經費財政撥款預算103.95萬元,比2018年增加12.15萬元,增長13.24%,增長主要原因是1是文化館人員工資增資;2是19年伙食補助費納入財政預算主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務等。用于保障文化館人員工資,社保等費用以及機構日常運轉、完成日常工作任務等。

(二)政府采購情況。

2019瑤海區文化本級政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。2019瑤海區文化館政府采購預算總額2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,瑤海區文化固定資產總金額97.9717萬元,較上年增加2.4078萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備97.9717萬元、專用設備萬元、其他資產0萬元。

機關車改后保留車輛 0 輛,其中,定向化保障用車  輛、執法執勤用車 0 輛、行政執法用車0輛;未車改事業單位車輛 0 輛,其中,一般公務用車0 輛、執法執勤車   輛、專業技術用車  0 輛、其他用車 0輛。(只填列不為0的項目,其他刪除)

截至2018年12月31日,單位價值50萬元以上的通用設備有  0 臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有   臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛 0 輛,購置費文化.文化萬元。其中,一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、專業技術用車 0 輛。

2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0  臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備  0臺(套),購置費0萬元。

(四)信息化項目情況。

2019瑤海區文化部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目 0 個,預算資金0萬元。

(五)項目及績效目標情況。

瑤海區文化2019年50萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共 0,涉及預算資金0萬元。績效目標實行部門自評或第三方評價(績效目標及項目情況見附表10)。

(按部門預算批復績效目標的項目個數及金額填寫,相關數據參照附表12)

(如本部門無批復的績效目標說明如下,附表10公開空表)

瑤海區文化2019年沒有50萬元以上需編制績效目標的專項資金。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入指區財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

九、機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十、……:……。

(各部門、單位均應公開名詞解釋,并可根據實際情況增減相關名詞解釋)

附表:瑤海區文化2019年部門預算表(16張)

(備注:1. 每個部門都必須16張表公開齊全,如有的部門部分表格沒有發生數,空表也應公開,并在空表下方注明“本表沒有發生數”2.下劃線部分請結合部門實際填寫,公開時刪除下劃線。3.楷體部分文字為說明,請刪除。


文化局2019年預算公開1xlsx



 
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