索 引 號: 556340713/201902-00006 信息分類: 30A/070100/30
發布機構: 瑤海區發展和改革局 生成日期: 2019-02-26
名 稱: 2019年區發改局部門預算 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
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信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效時間: 2019-02-26 廢止時間: 暫無
2019年區發改局部門預算
 

瑤海區發改局2019年部門預算

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.瑤海區發改局2019年財政撥款收支預算總表

2.瑤海區發改局2019年一般公共預算支出預算表

3.瑤海區發改局2019年一般公共預算基本支出預算表

4.瑤海區發改局2019年政府性基金預算支出預算表

5.瑤海區發改局2019年國有資本經營預算支出預算表

6.瑤海區發改局2019年收支預算總表

7.瑤海區發改局2019年收入預算總表

8.瑤海區發改局2019年支出預算總表

9.瑤海區發改局2019年基本支出預算總表

10.瑤海區發改局2019年政府采購支出預算表

11.瑤海區發改局2019年政府購買服務支出預算表

12.瑤海區發改局2019年項目支出績效目標及項目情況表

13.瑤海區發改局2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

瑤海區發改局2019年部門預算情況

第一部分  部門概況

一、部門職責

一、部門基本職能

根據《關于印發合肥市瑤海區發展和改革局(物價局)主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》(瑤編【201511號)文件規定,本部門主要職責是:

(一)研究提出全區國民經濟和社會發展的戰略目標、中長期規劃和年度計劃;做好社會總需求和社會總供給等重要經濟總量的綜合平衡和重大比例關系的協調;擬訂全區國民經濟和社會發展改革方案。

(二)負責全區國民經濟動員工作;制定和實施國民經濟動員計劃,編制國民經濟動員應急保障預案、方案;組織國民經濟潛力調查;編制、審批和管理國民經濟動員項目。

(三)組織和協調全區信用體系建設;安排財政性建設資金、政府性各種專項建設資金投資項目,安排全區產業引導資金項目,實施省、市、區引導資金扶持項目及公益性社會事業項目建設的督促、檢查、管理。

(四)擬訂基礎產業、支柱產業、高技術產業、現代服務業和戰略性新興產業等專項發展規劃,銜接平衡各主要行業規劃。

(五)研究提出投資領域重大政策,鼓勵和引導民間投資;負責全區固定資產投資管理;按權限負責固定資產投資、企業技改和外商投資項目的審批、核準、備案和申報;組織全區重大項目管理和稽查工作;研究提出全區利用外資的總規模和投向的建議;負責利用外資和境外投資項目協調;申報鐵路建設規劃與項目。

(六)推進可持續發展戰略,提出經濟發展與人口、資源、環境協調發展以及城鄉一體化發展戰略和政策;編制全區人口發展規劃及人口政策;促進低碳循環經濟發展,提出建設節約型城區的戰略、政策;研究協調全區社會事業發展中的重大問題;指導全社會能源資源節約、綜合利用;研究分析區域經濟發展,組織落實國家和省、市重大規劃建設相關工作。

(七)在職權范圍內審批商品價格、服務價格和行政事業性收費標準;組織全區價格監測工作;指導企業用好定價權和建立內部價格約束機制;指導行業組織價格自律工作;負責全區價格行政執法工作;受理價格違法行為的舉報、投訴,查處價格違法案件;加強屬地價格監督檢查職能。指導全區價格信息發布;負責全區價格鑒證、價格認證工作的管理,指導全區中介機構的價格評估、價格咨詢服務工作。

(八)承辦區政府交辦的其他事項。

二、部門概況

區發展和改革局(物價局)由區發展和改革局和價格認證中心組成,人員情況包括:區發展和改革局行政編制8人,編內實有數8人,退休人數2人;行政類事業單位區價格認證中心事業編制3人,編內實有數3人,退休人數1人。

瑤海區發改局2019年度部門預算包括本級預算和局屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

瑤海區發改局本級

行政單位

2

瑤海區價格認證中心

公益一類事業單位

3

4

5

截至2018年12月31日,瑤海區發改局及局屬單位實有各類人員   18   人,其中在職  14  人、長期病假  1  人、離休 0  人、退休3 人。

三、2019年度主要工作任務

(根據部門確定的年度主要工作任務,結合實際填寫)

(一)加快推進合肥東部新中心建設和瑤海老工業區搬遷改造。1、全力爭取上位政策支持;2、是制定出臺瑤海區工業土地收儲政策。3、是堅持規劃引領產業發展

(二)加快推進瑤海產業轉型發展。圍繞引導新一代信息技術產業、商貿金融服務業、建筑產業、文化創意產業、健康產業五大支柱產業集聚發展,促進傳統產業改造升級,依據《瑤海區產業轉型發展三年行動計劃》和《建設“數字瑤海、智慧新城示范區”三年工作方案》,強化招商和政策扶持,培育壯大新興產業,打造科技創新重要承載區;抓好產業扶持政策兌現落實。依據《瑤海區推動經濟高質量發展若干政策》,會同相關區直部門開展政策申報、審核、獎勵兌現工作,把扶持政策落實到企業,推動區域經濟較快發展。

(三)堅持經濟運行分析及主要經濟指標預警制度。落實經濟運行調度制度。科學分解全區主要經濟發展預期目標任務,落實區政府分管領導每月召開一次經濟運行調度會、區委區政府主要領導每季度召開一次經濟運行調度會等制度,每月對經濟指標完成情況進行分析,查短板,找對策,確保全區經濟平穩發展。二是嚴格執行《瑤海區經濟運行指標預警管理暫行規定》。壓實屬地和區直部門責任,及時匯總各街鎮開發區經濟指標完成情況提出預警,每月通報考核結果,對納入綜合預警的責任單位嚴格約談,并重點督辦。堅持部門協調聯動機制,經濟主管部門加強對街鎮開發區經濟工作指導,形成合力,共同查擺分析問題,協同完成預期目標任務。

(四)堅持重大項目調度制度。堅持重大項目區領導調度制度。定期召開重大項目調度會,協調解決項目推進中存在的問題,對會議議定事項在下一次會議中通報落實情況,督促落實到位。定期以視頻播放的形式公示項目進展情況,加快推進項目建設進度;堅持區領導走訪企業制度。定期走訪重點企業,了解企業需求,解決企業生產經營困難,會同企業發掘促進全區經濟發展的潛力;創新項目管理工作方法。扎實推進“瑤海區重點項目智慧管理系統”建設,以信息化手段提高項目管理水平,為下一步產業項目調度和信息化管理建立更高效、便捷、直觀的平臺,加快推進落地項目建設、建成。

第二部分  2019年部門預算表

瑤海區發改局2019年部門預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附表。

1.瑤海區發改局2019部門財政撥款收支預算總表(附表1)

2.瑤海區發改局2019年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3.瑤海區發改局2019年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4.瑤海區發改局2019年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5.瑤海區發改局2019年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6.瑤海區發改局2019年部門收支預算總表(附表6)

7.瑤海區發改局2019年部門收入預算總表(附表7)

8.瑤海區發改局2019年部門支出預算總表(附表8)

9.瑤海區發改局2019年部門基本支出預算總表(附表9)

10.瑤海區發改局2019年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.瑤海區發改局2019年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.瑤海區發改局2019年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13.瑤海區發改局2019年部門“三公”經費支出預算表(附表13)

第三部分  2019年部門預算情況說明

   一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

瑤海區發改局2019年財政撥款收支預算165.17萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款165.17萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入165.17萬元,上年結轉0萬元。(沒有的收入項目填0萬元)

支出按功能分類分為:一般公共服務支出165.17萬元,占100%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。

與2018年預算相比,收、支總計各增加21.41萬元,增長14.89 %。主要原因:一是新建重大項目管理系統;二是編制東部新中心產業規劃

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

瑤海區發改局2019年一般公共預算撥款165.17萬元,比2018年預算撥款增加21.41萬元,增長14.89%,主要原因:一是新建重大項目管理系統;二是編制東部新中心產業規劃

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出165.17萬元,占100%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;衛生健康支出0萬元,占0;住房保障支出0萬元,占0%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算53.13萬元,比2018年預算增加0.73萬元,增長1.4%,增長)原因主要是行政基本支出增加。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算15萬元,比2018年預算增加10萬元,增長(下降)50%,增長原因主要是本單位今年新增工作人員。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑤海區發改局2019年一般公共預算基本支出75.17萬元,其中:

工資福利支出58.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出17.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

瑤海區發改局2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

瑤海區發改局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,瑤海區發改局所有收入和支出均納入部門預算管理。瑤海區發改局2019年收支總預算165.17萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括一般公務服務

七、關于2019年收入預算情況說明

瑤海區發改局2019年收入預算165.17萬元,其中:一般公共預算撥款收入165.17萬元,占100%,比2018年預算增加21.41萬元,增長14.89%,增長原因主要是新建重大項目管理系統編制東部新中心產業規劃

八、關于2019年支出預算情況說明

瑤海區發改局2019年支出預算165.17萬元,比2018年預算增加21.41萬元,增長14.89%,增長原因主要是新建重大項目管理系統編制東部新中心產業規劃

其中,基本支出43.04萬元,占26.1%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出122.13萬元,占73.9%,主要用于新建重大項目管理系統編制東部新中心產業規劃,物價管理等

九、關于2019年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2019年,瑤海區發改局機關本級和局屬單位“三公”經費支出預算1.53元,比2018年預算增加減少 0.07萬元,下降4.4%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.53萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2018年相比持平,下降0%,主要原因是未安排工作人員因公出國出境費用預算。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。

(二)公務接待費。支出預算1.53萬元,比2018年預算增加減少0.07萬元,下降4.4%,主要原因是減少接待任務。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定,主要用于市縣發改工作交流

(三)公務用車購置及運行費。支出預算0萬元,與2018年相比持平。其中:公務用車運行費0萬元,與2018年相比持平,增長0%,主要原因是單位無公車

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

2019瑤海區發改局本級1行政單位以及 瑤海區物價局1  家事業單位的機關運行經費財政撥款預算75.17萬元,比2018年增加60.09萬元,增長398.4%,增長(下降)主要原因是新建重大項目管理系統編制東部新中心產業規劃、新增兩名公務員

(二)政府采購情況。

2019瑤海區發改局政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,瑤海區發改局固定資產總金額25.69萬元,較上年減少21.97萬元其中,通用設備1.8萬元、專用設備0萬元、其他資產0萬元。

機關車改后保留車輛0輛,其中,定向化保障用車0輛、執法執勤用車0輛、行政執法用車0輛;未車改事業單位車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤車0輛、專業技術用車0輛、其他用車0輛。

截至2018年12月31日,單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0   臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車  輛。

2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)信息化項目情況。

2019瑤海區發改局部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目0個,預算資金0萬元。

(五)項目及績效目標情況。

瑤海區發改局2019年100萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共0,涉及預算資金0萬元。績效目標實行部門自評或第三方評價(績效目標及項目情況見附表10)。

瑤海區發改局2019年沒有100萬元以上需編制績效目標的專項資金。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指區財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:瑤海區發改局2019年部門預算表(13張)

表一收支預算總表財政撥款pdf

表二一般公共預算支出預算表pdf

表三一般公共預算基本支出pdf

表四支出預算表政府性基金pdf

表五支出預算表國有資本經營pdf

表六收支預算總表pdf

表七收入預算表pdf

表八支出預算表pdf

表九基本支出總表pdf

表十政府采購預算表pdf

表十一政府購買服務表pdf

表十二項目績效目標表pdf

表十三三公經費預算表pdf

 
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