索 引 號: 680812060/201902-00006 信息分類: 30A/320103/30
發布機構: 瑤海區人民政府 生成日期: 2019-02-20
名 稱: 瑤海區法院2019年部門預算情況說明 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
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信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效時間: 2019-02-20 廢止時間: 暫無
瑤海區法院2019年部門預算情況說明
 

瑤海區人民法院 2019 年部門預算

   

第一部分部門概況

1.部門職責

2. 部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.瑤海區人民法院2019年財政撥款收支預算總表

2.瑤海區人民法院2019年一般公共預算支出預算表

3.瑤海區人民法院2019年一般公共預算基本支出預算表

4.瑤海區人民法院2019年政府性基金預算支出預算表

5.瑤海區人民法院2019年國有資本經營預算支出預算表

6.瑤海區人民法院2019年收支預算總表

7.瑤海區人民法院2019年收入預算總表

8.瑤海區人民法院2019年支出預算總表

9.瑤海區人民法院2019年基本支出預算總表

10.瑤海區人民法院2019年政府采購支出預算表

11.瑤海區人民法院2019年政府購買服務支出預算表

12.瑤海區人民法院2019年項目支出績效目標及項目情況表

13.瑤海區人民法院2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

1.主要職責

合肥市瑤海區人民法院是國家審判機關,對區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是:

(一)依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。

(二)依法按照審判監督程序審理刑事、民事、行政再審案件,依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。

(三)執行本院已經發生法律效力的法律文書和法律規定由本院執行的其他生效法律文書及委托執行的案件。

(四)調查研究審判工作中的法律、政策及疑難問題,提出解決的辦法、意見和司法建議,積極開展法制宣傳教育,參與社會治安綜合治理工作。

(五)對本院法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業培訓,按照權限管理法官、書記員、司法警察和其他工作人員,協同區編制主管部門管理本院的機構設置、人員編制等工作。

(六)負責其他應當由區人民法院承辦的事項。

2.基本概況

合肥市瑤海區人民法院現轄瑤海、新站、龍崗三區, 面積 294.7 平方公里,常住人口 96.9 萬人。收案數 2017

年達 18586 件,一線法官人均收案 402 件。內設立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政庭、執行庭(局、審判監督庭、政治處、監察室、辦公室(研究室、司法行政裝備科、審判管理辦公室、法警大隊十五個職能部門和一個派出法庭(新站人民法庭

二、部門預算單位構成

瑤海區人民法院2019年度部門預算為由本級組成,納入部門預算編制范圍的單位共1個,單位性質為行政單位。截至2018年12月31日,瑤海區人民法院實有各類人員240人,其中在職226 人、離休0人、退休14人。

三、2019年度主要工作任務

(一)強化審判職能,服務發展大局不動搖,著力服務發展戰略。自覺把法院工作融入全區發展大局來謀劃,來推動,制定實施《關于依法服務和保障合肥東部新中心建設征遷攻堅計劃的工作意見》,快速、穩妥審理并執行涉及合肥東部新中心建設等重點工程項目的房屋拆遷管理類案件15件。全力維護社會穩定。全面開展“掃黑除惡”專項斗爭,成立領導小組,加大宣傳,營造氛圍,形成威懾。促進社會和諧發展。探索家事審判方式改革,維護和睦穩定的婚姻家庭關系。助力法治政府建設。耐心細致地做好法律法規及政策的解釋工作,促使行政相對人與行政機關達成協議,切實解決了多年來未解決的行政爭議。

(二)全力執行攻堅,維護司法權威出重拳,凝聚執行合力。區委常委會及區人大常委會專門聽取區法院執行攻堅工作情況匯報。加大強制力度。堅持目標導向,緊緊盯住“四個基本和三個90%、一個80%”的目標,綜合運用強制措施。規范執行行為。組建執行事務團隊,集中統一利用“總對總”、“點對點”網絡查控系統對被執行人財產進行查控。堅持司法為民,服務人民群眾更貼心,健全為民機制。堅持“為群眾貼心服務,為法官增效減負”的理念。

(三)加強訴訟服務中心規范化、標準化、信息化建設。整合立案導訴、自助立案、查詢咨詢、訴前保全、司法救助、集中送達轉遞等功能,實現從“后臺”轉向“前臺”集約化辦理,為當事人提供一站式綜合性訴訟服務。多元化解糾紛。注重發揮商會調解工作站、人民調解工作站、公證調解工作站、行業調解工作室“三站一室”的作用。

  第二部分  2019年部門預算表

瑤海區人民法院2019年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1.瑤海區人民法院2019年部門財政撥款收支預算總表(附表1)

2.瑤海區人民法院2019年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3.瑤海區人民法院2019年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4.瑤海區人民法院2019年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5.瑤海區人民法院2019年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6.瑤海區人民法院2019年部門收支預算總表(附表6)

7.瑤海區人民法院2019年部門收入預算總表(附表7)

8.瑤海區人民法院2019年部門支出預算總表(附表8)

9.瑤海區人民法院2019年部門基本支出預算總表(附表9)

10.瑤海區人民法院2019年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.瑤海區人民法院2019年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.瑤海區人民法院2019年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13.瑤海區人民法院2019年部門“三公”經費支出預算表(附表13)

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

瑤海區人民法院2019年財政撥款收支預算3540.57萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款3540.57萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入3540.57萬元,上年結轉1.89萬元。

支出按功能分類分為:一般公共服務支出3540.57萬元,占100%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%;

2018年預算相比,收、支總計各減少1095.85萬元,下降23.64 %。主要原因:一是政府采購項目減少;二是縮減開支

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

瑤海區人民法院2019年一般公共預算撥款3540.57萬元,比2018年預算撥款增加(減少)1095.85萬元,增長(下降)23.64%,主要原因:一是政府采購項目減少;二是縮減開支

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出3540.57萬元,占100%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%;

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑤海區人民法院2019年一般公共預算基本支出1419.24萬元,其中:

工資福利支出1297萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出119.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助3.06萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

瑤海區人民法院2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

瑤海區人民法院2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,瑤海區人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。瑤海區人民法院2019年收支總預算3540.57萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入,支出包括一般公務服務、住房保障支出

七、關于2019年收入預算情況說明

瑤海區人民法院2019年收入預算3540.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入3540.57萬元,占100%,比2018年預算減少1095.85萬元,下降23.64%,下降原因主要是一是政府采購項目減少;二是縮減開支;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%。

八、關于2019年支出預算情況說明

瑤海區人民法院2019年支出預算3540.57萬元,比2018年預算增加(減少)1095.85萬元,增長(下降)23.64%,下降原因主要是一是政府采購項目減少;二是縮減開支。其中,基本支出1419.24萬元,占40.08%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出2121.33萬元,占59.91%,主要用于服務外包經費、聘用人員經費等

九、關于2019年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2019年,瑤海區人民法院機關本級“三公”經費支出預算56.3萬元,2018年相比減少35.98萬元,下降39%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費56.3萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2018年相比持平,經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行2014〕944號)等相關規定

(二)公務接待費。因公出國(境)費 支出預算0萬元,因公出國(境)團組數0人,因公出國(境)人數0人。支出預算0萬元,與2018年相比持平經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行2015〕64號)等相關規定

(三)公務用車購置及運行費。支出預算56.3萬元,與2018年相比2018年預算(減少)38.98萬元,下降42.24%。其中:公務用車運行費56.3萬元,與2018年相比持平主要用于日常用車運行油費、修理費等 。公務用車購置費0萬元,與2018年相比減少35.98萬元,下降100%,主要原因是未購置車輛。

、其他重要事項說明。

主要說明機關運行經費、政府采購、國有資產占有情況等事項。

(一)機關運行經費情況。

2019 年,合肥市瑤海區法院機關運行經費預算3540.57萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務等。

(二)政府采購情況。

2019 年,合肥市瑤海區人民法院政府采購預算總額295萬元,其中:政府采購計算機網絡改造支出100 萬元、信息化維護總外包195萬元。

(三)國有資產占有情況。

截至201812月31日單位固定資產總金額為3130.42萬元,較上年增加246.09萬元,其中,土地、房屋及構筑物398.317萬、通用設備2557.14萬元、專用設備104.41萬、家具用具70.81萬元。      

機關車改后保留車輛17輛,其中,定向化保障用車0輛、執法執勤用車 8 、特種專業技術用車9輛安排購置單位價值100萬元以上大型設備0臺。

、名詞解釋

1、財政撥款收入指區財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

2、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

3、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

4、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

5、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

6、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  8“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

9、機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 
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