索 引 號: 680812060/201902-00017 信息分類: 30A/320103/30
發布機構: 瑤海區人民政府 生成日期: 2019-02-20
名 稱: 瑤海區總工會2019年部門預算 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
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生效時間: 2019-02-20 廢止時間: 暫無
瑤海區總工會2019年部門預算
 

瑤海區總工會2019年部門預算

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.瑤海區總工會2019年財政撥款收支預算總表

2.瑤海區總工會2019年一般公共預算支出預算表

3.瑤海區總工會2019年一般公共預算基本支出預算表

4.瑤海區總工會2019年政府性基金預算支出預算表

5.瑤海區總工會2019年國有資本經營預算支出預算表

6.瑤海區總工會2019年收支預算總表

7.瑤海區總工會2019年收入預算總表

8.瑤海區總工會2019年支出預算總表

9.瑤海區總工會2019年基本支出預算總表

10.瑤海區總工會2019年政府采購支出預算表

11.瑤海區總工會2019年政府購買服務支出預算表

12.瑤海區總工會2019年項目支出績效目標及項目情況表

13.瑤海區總工會2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

瑤海區總工會2019年部門預算情況

第一部分  部門概況

一、部門職責

(一)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞區委、區政府的中心工作和省總工會、市總工會的工作部署,貫徹執行市工會代表大會確定的任務和決議。

(二)依照《工會法》和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能,開展工會各項業務工作。

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向區委、區政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議。

(四)負責指導全區各級工會開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督工作;承擔抓好所屬企事業單位民主評議領導干部和廠務公開工作。定期召開職代會,做好職工代表的培訓工作,提高其參政議政水平。

(五)推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作;實施送溫暖工程和再就業工程,指導困難職工幫扶工作及下崗職工再就業工作。指導女職工委員會開展工作,維護和保障女職工特殊權益。

(六)指導和推進全區新建企業工會組建工作;指導和開展建設“職工之家”活動。

(七)研究本區職工在勞動中的安全健康和勞動保護工作狀況,發揮監督、指導和服務作用;會同區其他部門做好安全生產、勞動保護和開展創建文明行業活動。

(八)與有關部門共同做好勞動模范和先進工作(生產)者推薦、評選工作。

(九)負責工會經費的收繳工作;監督管理基層工會依法撥交、上解工會經費,做好年度基層經費審查工作。

(十)制定全區工會的宣傳教育規劃,在職工中開展有關法律和黨的各項方針政策的宣傳教育活動,指導組織職工開展社會主義勞動競賽,開展技術革新和技術協作活動,提高勞動生產率和經濟效益。

(十一)承擔區委區政府及上級工會交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

瑤海區總工會2019年度部門預算由機關本級預算組成,無二級單位納入預算。納入部門預算編制范圍的單位共1個,單位性質為行政單位。截至2018年12月31日,瑤海區總工會實有各類人員14人,其中在職10人、離休0人、退休4人。

三、2019年度主要工作任務

(一)指導全區各級工會的組織發展和建設工作,緊抓建會工作不放松,建立職工勞動爭議調解工作,全力推進廠務公開,民主管理工作。

(二)負責區工會代表大會和全委會有關人事方面的選舉工作,指導基層工會換屆選舉工作。

(三)負責規劃、組織全區工會干部教育培訓工作,加強工會干部隊伍建設。

(四)指導基層工會隊伍建設及會員會籍管理工作。

(五)制定和提出工會宣傳教育工作的規劃和任務,指導各級工會的宣傳教育工作。

(六)組織職工開展文化體育活動。

(七)建立健全工會幫扶工作體系,認真開始困難職工幫扶救助活動。

(八)建立健全各級勞模管理工作。

(九)堅持統籌兼顧、全面推進各項工作。

第二部分  2019年部門預算表

瑤海區總工會2019年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1.瑤海區總工會2019部門財政撥款收支預算總表(附表1)

2.瑤海區總工會2019年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3.瑤海區總工會2019年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4.瑤海區總工會2019年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5.瑤海區總工會2019年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6.瑤海區總工會2019年部門收支預算總表(附表6)

7.瑤海區總工會2019年部門收入預算總表(附表7)

8.瑤海區總工會2019年部門支出預算總表(附表8)

9.瑤海區總工會2019年部門基本支出預算總表(附表9)

10.瑤海區總工會2019年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.瑤海區總工會2019年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.瑤海區總工會2019年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13.瑤海區總工會2019年部門“三公”經費支出預算表(附表13)

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

瑤海區總工會2019年財政撥款收支預算81.56萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款81.56萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入81.56萬元,上年結轉0萬元。

支出按功能分類分為:一般公共服務支出81.56萬元,占100%。

與2018年預算相比,收、支總計各減少27.72萬元,下降25 %。主要原因:去年有項辦公樓裝修尾款,已全部結束,今年沒有此項費用。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

瑤海區總工會2019年一般公共預算撥款81.56萬元,比2018年預算撥款減少27.72萬元,下降25%,主要原因:一是去年有項辦公樓裝修尾款,已全部結束,今年沒有此項費用。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出81.56萬元,占100%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算37.26萬元,比2018年預算減少58.66萬元,下降61%,下降原因主要是去年的辦公樓裝修尾款已付清,今年沒有此筆費用,還有今年支出項目的調整。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)

2019年預算44.30萬元,比2018年預算增加30.94萬元,增長70%,增長原因主要是項目支出的調整,從去年行政運行支出項目調整到今年的一般行政管理事務。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑤海區總工會2019年一般公共預算基本支出37.26萬元,其中:

工資福利支出11.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出25.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

                                     

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

瑤海區總工會2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

瑤海區總工會2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,瑤海區總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。瑤海區總工會2019年收支總預算81.56萬元,收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括一般公共服務。

七、關于2019年收入預算情況說明

瑤海區總工會2019年收入預算81.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入81.56萬元,占100%,比2018年預算減少 27.72萬元,下降25 %。主要原因:去年有項辦公樓裝修尾款,已全部結束,今年沒有此項費用。

八、關于2019年支出預算情況說明

瑤海區總工會2019年支出預算81.56萬元,比2018年預算減少27.72萬元,下降25%,下降原因主要是去年有項辦公樓裝修尾款,已全部結束,今年沒有此項費用。其中,基本支出37.26萬元,占46%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出44.30萬元,占54%,主要用于兩節送溫暖、金秋助學;黨建工作;勞模體檢、勞模活動等;聘用人員經費等等。

九、關于2019年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2019年瑤海區總工會機關本級“三公”經費支出預算0萬元, 與2018年相比減少0.2萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2018年相比持平。因公出國(境)團組數為0,因公出國(境)人數為0。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。

(二)公務接待費。支出預算0萬元,與2018年相比減少0.2萬元,下降100%。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算0萬元,與2018年相比持平,其中:公務用車運行費0萬元,與2018年相比持平,公務用車購置費0萬元,與2018年相比持平,用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

2019年瑤海區總工會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算37.26萬元,比2018年減少58.66萬元,下降61%,下降主要原因是去年辦公樓裝修尾款已付清,今年沒有此筆費用,還有今年支出項目的調整。

(二)政府采購情況。

2019年瑤海區總工會政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,瑤海區總工會固定資產總金額11.48萬元,較上年減少3.44萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備8.15萬元、專用設備0萬元、其他資產3.33萬元。

機關車改后保留車輛0輛,其中,定向化保障用車0輛、執法執勤用車0輛、行政執法用車0輛;未車改事業單位車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤車0輛、專業技術用車0輛、其他用車0輛。

截至2018年12月31日,單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車0輛。

2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)信息化項目情況。

2019年瑤海區總工會部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目0個,預算資金0萬元。

(五)項目及績效目標情況。

瑤海區總工會2019年100萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共0個,涉及預算資金0萬元。績效目標實行部門自評或第三方評價(績效目標及項目情況見附表10)。

瑤海區總工會2019年沒有100萬元以上需編制績效目標的專項資金。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指區財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:瑤海區總工會2019年部門預算表(13張)

瑤海區總工會2019年度預算公開表pdf

 
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